Aquí se explica cómo Pazo te paga lo que vendes en cada evento. Verás el calendario de dos tramos (anticipo y saldo), cómo solicitar un retiro y qué hace el equipo administrador para revisar la solicitud, pagarla por SPEI o rechazarla.
Esquema en dos tramos
Pazo liquida el neto de cada evento (lo cobrado menos la comisión de la plataforma, más o menos los ajustes) por transferencia bancaria SPEI, en dos momentos:
- Anticipo: paga dos tercios del neto acumulado, para que tengas liquidez antes de terminar el evento. El tercio restante queda retenido hasta el saldo. Se puede pedir desde las 00:00 (hora de la Ciudad de México) del día en que empieza el evento. Cada evento tiene un solo anticipo.
- Saldo: paga el resto, con las ventas y los ajustes posteriores, y libera lo que retuvo el anticipo. Se puede pedir desde las 00:00 (hora de la Ciudad de México) del día siguiente a que termina el evento, o del día siguiente a su inicio si no tiene hora de fin.
Cuando un tramo se abre y tiene saldo a favor, Pazo te avisa con una notificación y un correo. Mientras tengas dinero retenido por un anticipo, la pantalla de liquidaciones lo muestra como Retenido hasta el saldo.
Requisitos para solicitar retiros
Antes de pedir un retiro necesitas dos cosas en tu cuenta:
- Una CLABE registrada: la CLABE interbancaria de 18 dígitos donde recibirás los SPEI. Se captura en
/panel/cuenta, en la sección Datos de organizador, tarjeta Datos bancarios (CLABE), con el campo Nueva CLABE y el botón Guardar CLABE. Revísala bien: un error manda el dinero a otra cuenta. - Tu consentimiento de datos: el permiso expreso para que Pazo trate tu identificación oficial (INE) y tu CLABE con el fin de pagarte.
El consentimiento se da al solicitar ser organizador o al aceptar las condiciones vigentes, desde /cuenta/ser-organizador (en /panel/cuenta tienes el enlace Ver todo en Ser organizador). En /panel/cuenta solo puedes retirarlo, con Retirar mi consentimiento de datos; para volver a vender tendrás que aceptarlo de nuevo. Si falta el consentimiento, /panel/liquidaciones muestra un aviso con el botón Ir a mi cuenta y los tramos aparecen sin el botón para pedir el retiro.
Cómo solicitar un retiro
Cuando un tramo ya se abrió y tiene saldo a favor, lo pides así:
- Entra a
/panel/liquidaciones. Solo ves ahí los eventos que ya tienen ventas pagadas. - Ubica tu evento y la tarjeta del tramo que quieres cobrar (Anticipo o Saldo).
- Revisa el monto en Estimado hoy y comprueba que el estado sea Disponible. El monto es una estimación con las ventas de hoy: el importe final lo da la liquidación.
- Pulsa Solicitar retiro.
- El tramo pasa a Solicitado y el equipo administrador recibe tu solicitud. Te avisamos cuando se pague.
Estados del tramo
Cada tarjeta de tramo muestra una etiqueta con su situación:
- Disponible: la fecha del tramo ya llegó y hay saldo para pedir.
- Solicitado: ya enviaste la solicitud y espera al equipo administrador.
- En liquidación: el equipo ya creó la liquidación en borrador y está preparando el pago.
- Pagado: la transferencia SPEI ya se hizo y quedó registrada. Se muestra también lo que se te pagó en ese tramo.
- Todavía no: la fecha del tramo aún no llega.
- Nada que retirar: el neto acumulado es cero o menor.
- Ya puedes pedir todo en el saldo: aparece en el anticipo cuando ya llegó la fecha del saldo; entonces el saldo cobra todo lo acumulado en un solo pago.
Si el equipo administrador rechaza tu solicitud, el tramo vuelve a Disponible y muestra el motivo que escribió, para que corrijas lo necesario y lo pidas de nuevo.
Consulta de pagos recibidos
Al final de /panel/liquidaciones, la tarjeta Pagos recibidos lista las liquidaciones que ya se te pagaron. Cada fila trae la Fecha, el Evento, el Tramo (Anticipo, Saldo o Corte, que es una liquidación única de todo el evento), el Monto y la Referencia SPEI de la transferencia.
Cuando pagamos una liquidación recibes por correo y notificación su detalle: órdenes, comisión, ajustes, neto y referencia. Si no estás de acuerdo, tienes 10 días hábiles para escribirnos desde que lo recibes.
Cola de solicitudes de retiro
Solo administradores.
Las solicitudes de los organizadores se atienden en /panel/settlements, en la tarjeta Solicitudes de retiro:
- Revisa cada solicitud pendiente: evento, organizador, tramo, monto Estimado, cuándo fue Solicitada, desde cuándo estaba Disponible desde y las fechas actuales del evento. Compara estas fechas antes de pagar: el organizador pudo moverlas después de pedir.
- Para pagarla, pulsa Crear liquidación del tramo. Pazo crea la liquidación en borrador y te lleva a su detalle. Si el evento ya tiene una liquidación pendiente, la fila muestra Ver liquidación pendiente en lugar de crear otra.
- Si no procede, pulsa Rechazar.
- En el diálogo escribe el Motivo (lo verá el organizador), de 3 a 300 caracteres, y pulsa Rechazar solicitud.
Fuera de la cola, /panel/settlements también permite crear una liquidación de un evento con el botón Crear liquidación. Solo puede haber una liquidación pendiente por evento: revísala y págala, o elimínala, antes de crear otra.
Revisión del detalle de una liquidación
Solo administradores.
En /panel/settlements/[settlementId] ves la liquidación en borrador con los números en caliente:
- Totales: el Tramo, los boletos, el bruto, la comisión, los Descuentos otorgados, los ajustes y, en un anticipo, el monto Retenido hasta el saldo. Abajo, el neto a pagar.
- Pago al organizador: la CLABE (visible solo para administradores) completa, para hacer el SPEI. Una vez pagada, se muestra la CLABE a la que se pagó (congelada).
- Ajustes: los que Pazo calcula solos (contracargos, arrastres, liberación del anticipo) y los manuales. Para agregar uno, usa Añadir un ajuste manual: elige el Motivo, escribe el Monto en pesos (con signo) y la Nota (obligatoria), y pulsa Añadir ajuste. Un monto negativo reduce lo que se le paga al organizador; uno positivo lo aumenta. Un ajuste manual se quita con Quitar.
- Eliminar borrador: descarta la liquidación para recalcularla después. Pulsa Eliminar borrador y confirma con Sí, eliminar. Si tiene ajustes manuales, primero quítalos uno por uno.
Pago por SPEI y exportación CSV
Solo administradores.
Para cerrar una liquidación en borrador:
- Haz el SPEI desde la banca empresarial a la CLABE que muestra la pantalla.
- Escribe la clave de rastreo o folio de la transferencia en Referencia del SPEI. Es obligatoria cuando el neto a pagar es mayor a cero; si el neto es cero o menor, se cierra sin SPEI y el saldo se arrastra a la siguiente liquidación.
- Pulsa Marcar pagada.
- Confirma con Sí, marcar pagada. Esta acción es irreversible: congela las cifras, marca la solicitud como atendida y envía al organizador el aviso de pago. Los ajustes posteriores irán a la siguiente liquidación.
- Si necesitas el respaldo en hoja de cálculo, pulsa Descargar CSV. Trae el desglose de órdenes, comisiones y ajustes; no incluye la CLABE.